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2019年度南平市项目评审与策划中心预算说明
[来源:南平市发改委 | 作者:   | 日期:2019-02-02 11:26]  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………4

三、部门主要工作任务………………………………5

第二部分 2019年度部门预算表…………………… 7

一、收支预算总表……………………………………7

二、收入预算总表……………………………………7

三、支出预算总表……………………………………7

四、财政拨款收支预算总表…………………………7

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………7

六、政府性基金拨款支出预算表……………………7

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………7

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………7

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………7

十、部门专项资金管理清单目录……………………7

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………8

一、预算收支总体情况………………………………8

二、一般公共预算拨款支出情况……………………8

三、政府性基金预算拨款支出情况………………9

四、财政拨款预算基本支出情况……………………9

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………10

六、预算绩效目标情况………………………………10

七、其他重要事项说明………………………………10

第四部分 名词解释……………………………12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

 

一、部门主要职责

南平市政府投资项目策划与评审中心的主要职责是:配合市重点项目前期办公室编制全市项目开发储备中长期规划,制订全市项目策划生成的年度计划和方案,组织实施全市重大项目储备库更新滚动管理工作;负责组织开展政府投资项目或政府指定项目的评审论证等工作。

二、部门预算单位构成

南平市政府投资项目策划与评审中心为事业单位,隶属南平市发展和改革委员会管理,机构规格为相当正科级。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市政府投资项目策划与评审中心

财政全额拨款事业单位

6

4

 

三、部门主要工作任务

2019年,评审中心主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央经济工作会议、省委十届六次、七次全会和市委五届六次、七次全会精神,坚持新发展理念,按照市委、市政府开展“项目提升年”活动的部署要求,不断创新项目谋划和前期工作机制,更加突出大项目特别是新兴产业大项目谋划,更大力度推进项目前期提速提效,进一步强化加快绿色发展推动高质量发展落实赶超的项目支撑。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)推动高标准谋划大项目围绕加快绿色发展推动高质量发展落实赶超,进一步拓展项目谋划思路,创新项目谋划工作机制,加强项目谋划工作的调研指导、跟踪推进工作,努力提高谋划项目质量和落地率积极推动各地各部门加强一把手谋划借智借力谋划项目立足当地资源禀赋和发展定位,深化政策规划研究对接,加快策划生成一批提升完善城市功能、增强城市竞争力、保障和改善民生的基础设施、民生社会事业领域补短板项目积极争取更多的项目列入国家和省重点项目盘子加强产业细分梳理,抓住每个产业的薄弱环节、重点突破方向,依托龙头企业、领军企业、高成长企业,政府与企业、专业机构共同谋划企业发展战略,加快策划生成一批技术领先的先进制造业、战略性新产业项目和现代服务业项目,以及一批增资扩产、强链补链扩链的金娃娃项目。每季度各县(市、区)和组团谋划生成10个以上一把手策划的大项目好项目。

(二)推进重大前期项目加快突破着眼扩投资、稳增长、增后劲进一步推动各级各部门增强“抓项目重在前期”“抓前期就是抓机遇”的意识,积极组织各地各部门筛选确定一批拉动力强、事关全市发展大局的重大项目列入2019重大前期项目盘子继续实行一个项目、一个责任领导、一支工作队伍、一抓到底的工作机制和清单化、表格式跟踪管理,加强重大前期项目年度工作目标考核,确保重大项目前期工作落到实处、取得实效。研究建立重大前期项目服务专员制度,加强与县(市、区)和行业管理部门沟通,主动靠前服务,着力协调解决重大前期项目推进过程中存在的困难和问题,争取更多的项目尽快实现可争取资金、可对接招商、可落地实施,全力推进温武吉铁路、昌福(厦)高铁、南平至宁德铁路、上浦高速公路、浦松高速公路、武夷山机场迁建等一批重大前期项目取得突破。

(三)加强队伍自身建设。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的、长期的重大政治任务,坚持学懂弄通做实,进一步提升政治站位树牢四个意识,坚定四个自信,坚决维护习近平总书记党中央核心、全党核心地位,坚决维护党中央的权威和集中统一领导,坚决贯彻落实好党中央的各项重大决策部署。认真落实全面从严治党要求,严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市实施办法,严格遵守廉洁自律各项规定,守纪律讲规矩,打造忠诚、干净、担当的项目策划前期工作队伍。加强相关政策规划研究对接,及时把握新时代发展的新要求,不断提高政策理论水平和谋划推动项目工作的本领。坚持一线工作法,发扬钉钉子精神,力戒形式主义、官僚主义,多深入基层开展调查研究,主动服务基层,进一步提高工作实效。

 

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

 

二、收入预算总表

 

三、支出预算总表

 

四、财政拨款收支预算总表

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

 

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,市投资项目策划与评审中心收入预算为46.2万元,比上年减少15.95万元,主要原因是人员减少其中:一般公共预算拨款46.2万元,原预算外纳入预算管理资金0万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算46.2万元,比上年减少15.95万元。其中:人员支出33.06万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出1.84万元,项目支出11.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出46.2万元,比上年减少15.95万元,主要原因是人员减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)事业运行(发展与改革事物)26.54万元,主要用于在职人员支出。

(二)其他发展和改革事务11.3万元,主要用于市评审中心业务专项经费支出。

(三)社会保障和就业支出4.08万元,主要用于离退休人员及机关事业单位基本养老保险费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出1.83万元,主要用于机关在职及离退休人员医疗保险支出。

(五)住房和保障支出2.45万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、财政拨款预算基本支出情况

019年度财政拨款基本支出34.9万元,其中:

(一)人员经费33.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1.84万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元,年相比持平

(二)公务接待费
 2019年预算安排2万元。主要用于市评审中心专项业务等方面的接待活动,年相比持平。

(三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元。其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年持平。

 

 

六、预算绩效目标情况

2019评审中心部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金11.3万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019评审中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2.76万元,比2018减少0.92万元,主要原因是人员减少

(二)政府采购情况

2019市评审中心部门政府采购预算总额1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,评审部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定2019评审中心预算公开最新开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2019评审中心预算公开最新 评审中心2019年预算公开(1)

 

 
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